Inicio
Esto es lo que SOE tiene para contarte hoy.
Para atender
Próximas entregas a clientes
Inventario
Movimientos de mercadería, stock por depósito y kardex.
En un ajuste, la cantidad es lo contado en ese depósito. El destino solo se usa en transferencias.
El kardex no se borra. Una anulación registra el movimiento inverso, con el motivo, y deja el original tachado. La fecha de la anulación se elige al confirmar.
Se muestran los 40 movimientos más recientes; buscá para encontrar uno más viejo. Los movimientos de órdenes de producción, entregas, compras y mermas pertenecen a un documento y no se anulan desde acá.
Stock por ítem y depósito
Stock por lote
Trazabilidad de un lote
Kardex de movimientos
Producción
Planificada no toca stock. Al iniciar, los insumos pasan a «EN PROCESO». Al confirmar se consumen y entra el terminado.
Nueva orden de producción
Usa la fórmula de primer nivel. Para un subproducto, creá otra orden.
Órdenes
MRP
Cargá la demanda y el sistema calcula qué fabricar y qué insumos van a faltar.
1 · Cargar demanda
2 · Demanda en el cálculo
| Fecha | Tipo | Código | Cantidad | Estado | Nota / referencia |
|---|
Faltantes insumos que quedan en negativo
Producción requerida
Stock final proyectado
Paso a paso cronológico
Compras
Las órdenes quedan pendientes hasta recibirlas. La recepción se registra en Inventario → Ingreso.
Órdenes
Ventas
Un pedido reserva stock sin descontarlo. La mercadería sale al entregar desde Inventario → Egreso, que emite el remito.
Pedidos de venta
Nuevo pedido de venta
Productos comprometidos por pedidos activos
Remitos emitidos
Cada egreso emite un remito con numeración correlativa. Se reimprime idéntico al original. La numeración y los datos del emisor están en Maestros → Mi empresa.
Finanzas
Caja única, cuentas pendientes y proyección de liquidez.
Movimiento directo de Caja gastos, fletes, retiros o saldo inicial
Cuentas y movimientos
Proyección de liquidez próximos 30 días
Facturación
Preparás el comprobante con el desglose de IVA y lo llevás al portal de AFIP o a tu contador. SOE no emite facturas fiscales ni se conecta a AFIP.
Remitos sin facturar
Cada entrega con remito aparece acá con sus precios. Las muestras y bonificaciones sin cobro no figuran.
Comprobantes
Exportar ventas del período
El CSV usa el separador, el decimal y el formato de fecha que elegiste en Administración → Facturación. Las notas de crédito restan.
Maestros
Los datos base: productos y fórmulas, depósitos, proveedores, clientes y tu empresa.
Ítems
Carga masiva de ítems (Código, Nombre, Tipo)
Fórmulas como texto (Producto, Código, Cantidad; + terminado, − insumo)
La capacidad es un número que define el negocio: litros de un tanque, pallets, unidades. Se compara contra la suma de las cantidades almacenadas.
Depósitos
Carga masiva (Código, Nombre, Capacidad)
Proveedores
Clientes
Mi empresa datos que salen impresos en el remito
Numeración de remitos
Administración
Respaldos, cierre de período y acciones sobre todos los datos.
Respaldo y archivo
Los datos viven solo en este navegador. Exportá una copia cada tanto: es la única forma de recuperarlos si se borra el navegador o cambiás de computadora.
Descargar datos de un período
Un JSON con los movimientos de kardex, ventas, compras, producción, MRP, finanzas y remitos de las fechas elegidas, más los maestros y los datos de la empresa.
Datos de ejemplo
Carga una carpintería de muestra (mesas, patas, tableros) para probar el sistema. Reemplaza todos los datos actuales.
Lotes
Disponible en SOE Private Edition. Con lotes, cada ingreso y cada producto terminado llevan un número de lote (por defecto la fecha, como 261110) y un vencimiento opcional. Al sacar mercadería, SOE sugiere el lote, pero vos decidís de cuál tomar.
Al activarlo, el stock que ya tenías queda en «SIN LOTE». Una vez que hay movimientos con lote, no se puede volver a trabajar sin lotes.
Módulo de facturación
Si tu empresa no factura desde acá, desactivalo y la pestaña Facturación se oculta. Los comprobantes ya emitidos se conservan.
Impuestos y tipo de comprobante
Sin IVA es lo habitual si sos Responsable Inscripto y cargás las compras sin IVA. Con IVA incluido es lo habitual si sos Monotributista. En cada comprobante se puede cambiar a mano.
Es el tipo que SOE propone solo. Confirmalo con tu contador y cambialo si tu caso es distinto. En cada comprobante podés elegir otro.
Alícuotas de IVA
IVA por producto
Elegí otra alícuota solo para los productos que no usan la de por defecto.
Numeración y texto del comprobante
La numeración es interna de SOE y no reemplaza la de AFIP. El número y el CAE de AFIP se anotan después en cada comprobante.
Archivo CSV para el contador
En Excel con configuración regional de Argentina, punto y coma con coma decimal es lo que abre bien. Si tu contador usa otro sistema, ajustalo acá.
Cierre de período
Toma el stock actual de cada depósito como nuevo stock inicial y limpia el historial de movimientos. Antes descarga un respaldo automático.
- Se mantiene: productos, fórmulas, depósitos, clientes, proveedores, datos de la empresa, remitos emitidos y todos los contadores (los números no se repiten).
- Se consolida: el stock físico, incluido el material en proceso, con su último costo; y el saldo de Caja como saldo inicial.
- Sigue abierto: pedidos y órdenes de compra pendientes, producción en curso, cuentas por cobrar y por pagar, y la demanda futura del MRP.
Borrar todos los datos
Elimina de forma irreversible todo lo guardado en este navegador: inventario, kardex, pedidos, producción, compras, ventas, finanzas, maestros, datos de la empresa y remitos con su numeración. Exportá una copia antes.